Финансово-экономическая оценка и обоснование инвестиционно-строительных проектов, время проведения: 20.10.2022 - 21.10.2022 г.

КУРС В МОСКВЕ + Онлайн-трансляция

В рамках курса рассматривается сущность инвестиционно-строительного проекта, базовые принципы законодательного регулирования строительной деятельности и основная нормативно-техническая документация. Системно раскрываются современные тенденции и требования цифровизации отрасли строительства и переход на технологии информационного моделирования в условиях государственного регулирования. Раскрываются подходы к обоснованию инвестиционно-строительных проектов, в том числе на этапе реализации предынвестиционных исследований. Рассматриваются актуальные вопросы инвестирования в земельные участки, объекты капитального строительства, разные формы реализации коммерческой недвижимости, востребованной на рынке.

В результате обучения слушатели:

• Научатся формировать исходные данные для финансово-экономической оценки инвестиционно-строительных проектов, в том числе учитывать макроэкономические прогнозы, факторы инфляции, дефлятор ВВП, индексы стоимости строительства, публикуемые государственными отраслевыми органами.
• Узнают современные подходы и тенденции применения информационных технологий в строительной деятельности, требования, предъявляемые государством к технологиям информационного моделирования в строительстве (ТИМ) и ключевые технологические ограничения.
• Получат знания для применения технологий информационного моделирования (ТИМ) для целей оценки и реализации инвестиционных проектов в строительстве.
• Ознакомятся с принципами финансово-экономического обоснования инвестиционного проекта: сбор информации, создание экономически обоснованной модели осуществления проекта; выполнение расчетов; оценка рисков, учет, налогообложение.
• Рассмотрят основные финансовые показатели инвестиционных проектов, способы расчётов и критерии для раннего предупреждения критических отклонений при выполнении.
• Научатся применять различные договорные схемы организации взаимоотношений между сторонами инвестиционно-строительной деятельности, в том числе как с учетом российской практики, так и мирового опыта контрактных отношений.
• На примере кейса рассчитают показатели, обосновывающие эффективность инвестиций в проекты, выявят резервы роста эффективности инвестиционной деятельности.
• Ознакомятся и научатся идентифицировать ключевые факторы успеха реализации графика строительства с возможностью упреждающего влияния.
• Узнают состав основных рисков, возникающих на этапах реализации инвестиционно-строительного проекта, вызванных неэффективным механизмом управления ресурсами строительства.

Курс предназначен для: Руководителей планово-экономических отделов, специалистов по управлению финансами и бюджетированию, специалистов по работе с инвестициями, экономистов, принимающих участие в формировании финансовых моделей, обоснований финансирования инвестиционно-строительных проектов.

ПРОГРАММА

День 1.

Качественная финансово-экономическая оценка инвестиционно-строительных проектов. Требования на этапах планирования проектов.

• Описание внешних факторов проектно-строительной деятельности.
• Сбор сведений для формирования финансовых показателей проекта.
• Новые возможности управления инвестиционными проектами в цифровом пространстве.
• Технологии информационного моделирования строительства (ТИМ).
• Ограничения и риски применения IT-решений в строительстве.
• Взаимодействие с государством и иными участниками в цифровой среде.
• Особенности коммерческой, жилой и иной недвижимости для финансового планирования.
• Организация эффективных договорных отношений с участниками строительства.
• Основные критерии эффективности инвестиционно-строительных проектов.
• Верификация убытков и неплановых расходов с целью сохранения заданных финансовых показателей.

Управление целевыми результатами инвестиционного проекта. Прогнозирование хода финансирования строительства.

• Финансовые, экономические, технические критерии обоснования выбора варианта реализации инвестиционного проекта.
• Мониторинг стоимости строительных ресурсов для обеспечения точности и достаточности планируемых инвестиций.
• Формирование статей затрат инвестиционного проекта по укрупнённым видам работ для моделирования финансовых показателей на этапах реализации.
• Агрегирование финансовых показателей строительства и организация бюджетирования.
• Контрактные отношений с участниками строительства.
• Формирование начальной максимальной цены контракта (НМЦК) для Заказчика и Генподрядного предприятия.
• Разработка экономически обоснованной модели осуществления проекта и прогнозирование результатов.

День 2.

Достижение заданных критериев эффективности инвестиционно-строительного проекта.

• Расширенный анализ инвестиционных ресурсов и финансовых показателей строительства на основе методов описательной статистики.
• Выбор ставки дисконтирования для оценки эффективности инвестиционного проекта.
• Выбор стратегии привлечения заемного капитала для достижения минимизации процентных платежей.
• Проектное финансирование строительства и анализ основных критериев эффективности со стороны инвестора (банки и др.).
• Расчет финансовых показателей: коэффициент покрытия выплат по обслуживанию долга свободными денежными потоками (Debt Service Coverage Ratio, DSCR), показатели обслуживания (покрытия) долга: коэффициент покрытия процентных выплат (Interest Coverage Ratio, EBIT/проценты), коэффициент покрытия долга денежными потоками, доступными для обслуживания долга, в период до погашения долга (Loan Life Coverage Ratio, LLCR); показатели долговой нагрузки: долг/собственный капитал, долг/EBITDA, долг/CFADS и др.
• Прогноз цен/тарифов на готовую продукцию/услуги.
• Прогноз объема продаж, объема производства и иных количественных факторов, определяющих выручку.
• План продаж и стратегия маркетинга для готовой строительной продукции.
• Использование набора инструментов и технологий для сбора, анализа и обработки данных — Business Intelligence (BI) для поддержки принятия управленческих решений и достижения/сохранения эффективности проекта.
• Рассмотрение прецедентов заключения финансово-невыгодных контактов между инвестором и заказчиком строительства для раннего предупреждения инвестиционных рисков.

Формирование финансовой модели инвестиционного проекта с применением сценарного метода.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

СИЛКА Дмитрий Николаевич

Доктор экономических наук, профессор кафедры инвестиционно-строительного бизнеса факультета рыночных технологий ИОМ. Генеральный директор ООО «Институт ТЕСТРОЙ». Член комитета НОСТРОЙ по развитию строительной отрасли и контрактной системе.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

Стоимость участия в ОЧНОМ формате – 31 500 рублей, в ONLINE – 31 500 рублей.

При единовременном участии двух и более сотрудников в одном мероприятии предоставляется скидка - 7 %.

В стоимость обучения входит: Методический материал, кофе-паузы.

Документ по окончании обучения: Удостоверение о повышении квалификации в объеме 16 часов (в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности, выданной Департаментом образования и науки города Москвы).

Иногородним клиентам оказывается помощь в бронировании гостиницы на период прохождения обучения.